内蒙古自治区365bet手机客户端（本级）
2016年度决算相关说明
第一部分 内蒙古自治区365bet手机客户端（本级）基本情况
一、部门职能
（一）贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和法律、法规，研究制定全市教育发展规划；研究拟定全市教育改革的政策措施和实施方案并组织实施。
（二）负责管理全市义务教育、高中教育、成人教育、职业教育、学前教育、特殊教育、师范教育、民族教育工作；指导社会力量举办的各类教育事业；指导高等教育。
（三）指导各级各类学校贯彻党和国家的教育方针，执行国家教育教学标准，提高教育教学质量；指导学校党建工作和思想政治教育工作，按照有关规定管理学校干部工作。
（四）主管全市的教师工作，指导实施各级各类学校教师职工编制标准和教师继续教育工作，统筹指导全市学校教师和管理人员队伍建设。
（五）会同有关部门制定所属大中专院校招生计划，组织实施学历教育的招考、学籍管理、毕业与就业等工作。
（六）指导并组织教育督导工作，负责对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量检测工作，发布教育督导报告。
（七）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资的政策；检测教育经费的使用情况，负责统计全市教育经费投入情况。
（八）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，指导和监督汉语言文字规范和标准的应用，指导推广普通话和普通话测试工作。
（九）负责全市教育系统的纪检监察、信访工作及依法行政工作。
（十）负责全市中小学、幼儿园和市直属学校的安全管理工作。
（十一）承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
365bet手机客户端现有内设处室18个，即办公室、组织人事科、计划财务科、基础教育科、民族教育科、职业教育和成人教育科、教师教育科、教育督导室、学校体育卫生与艺术教育科、学校安全管理科、监察审计室、鄂尔多斯市考试中心、鄂尔多斯市托幼工作管理办公室、鄂尔多斯市普通话水平培训测试工作站、鄂尔多斯市学生资助管理中心、鄂尔多斯市勤工俭学管理中心、机关党委、市直学校基础建设办公室。
第二部分 内蒙古自治区365bet手机客户端（本级）2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
2016年，财政拨款预算收入20643.44万元，基本支出1503.44万元、项目支出19140万元；
财政拨款决算收入2714.99万元、其他收入6024.28万元、年初结转和结余537.02万元，收入决算总计为9276.29万元；基本支出2275.33万元，项目支出6318.27万元，年末结转和结余682.69万元，支出决算总计为9276.29万元；
2016年，预算及决算产生差异主要原因是：项目支出决算数比预算数少12821.73万元。项目支出预算数，包含了初中教育、高中教育、高等教育、其他普通教育支出、中专教育及其他教育支出，而项目支出决算数，包含教育支出（其他普通教育支出、其他教育支出）、文化体育与传媒支出、农林水支出及其他支出，无初中教育、高中教育、高等教育、中专教育支出。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计9,276.29万元，支出总计9,276.29万元。与上年度相比，收入增加4,396.7万元，增长90.1%；支出增加4,396.7万元，增长90.1%。
主要原因：
1、因财政转入教育大厦购楼款5321万元及内蒙古自治区教育考试中心转入16年高考报名费、收市财政局转入置换债券资金、内蒙古教育招生考试中心转入16年教心学款、内蒙古教育招生考试中心转入16年自考报名费、非税局转入教研室开展中考等工作经费、非税局转入电教馆组织中考信息等工作经费、非税局转入各类考试补助等费用、收2016年中考考务费等,使“其他收入”与上年度相比，增加了5452.21万元；
2、支付教育大厦购楼款5321万元，使“其他支出”与上年度50万元相比增加了5271万元。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计8,739.27万元，其中：财政拨款收入2,714.99万元，占31.1%；其他收入6,024.28万元，占68.9%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计8,593.6万元，其中：基本支出2,275.33万元，占26.5%；项目支出6,318.27万元，占73.5%。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计3,036.69万元，支出总计3,036.69万元。与上年度相比，收入增加-1,148.7万元，增长-27.4%；支出增加-1,148.7万元，增加-27.4%。
主要原因：
1、收入方面，较上年，一般公共预算财政拨款减少845.91万元、政府性基金预算财政拨款减少50万元、年初结转和结余减少252.8万元；
2、支出方面，较上年，教育支出减少839.37万元、文化体育与传媒支出增加1.84万元、社会保障和就业支出增加20.95万元、住房保障支出增加10.77万元、其他支出减少50万元、农业水土支出增加2.4万元、年末财政拨款结转和结余减少295.29万元。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,588.7万元，其中：基本支出1,591.43万元，占61.5%；项目支出997.27万元，占38.5%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,591.43万元，其中：人员经费1,274.41万元，主要包括：基本工资237.56万元、津贴补贴347.87万元、奖金7.15万元、其他社会保障缴费61.43万元、绩效工资75.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.75万元、退休费287.44万元、抚恤金40.02万元、住房公积金119.03万元、生活补助2.47万元、其他对个人和家庭的补助支出6万元，较上年增加59.62万元。
主要原因是：与上年度相比：1、增加了绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出项，金额分别为75.70万元、89.75万元、6万元；2、减少了其他工资福利支出项，金额为6.68万元；3、因人员变动及工资调整，较上年，基本工资、津贴补贴、退休费、抚恤金、住房公积金共计增加62.38万元；4、奖金、社会保障缴费共计减少166.08万元；
公用经费317.02万元，主要包括：办公费13.61万元、印刷费8.76万元、水费5.07万元、电费15.58、邮电费3.61万元、取暖费43.16万元、物业管理费80万元、差旅费28.93万元、维修（护）费7.99万元、会议费1.45万元、公务接待费4.01万元、劳务费6.99万元、福利费9.67万元、公务用车运行维护费5.92万元、其他交通费77.88万元，较上年增加-48.67万元。
主要原因是：与上年相比：1、因2016年公车改革，公务用车数量减少使公务用车运行维护费减少6.61万元，此外，维修（护）费减少5.73万元、减少专用设备项金额为56.92万元、减少其他商品和服务支出项金额为13.11万元；2、因日常工作业务量增大，使办公用品增加6.91万元、差旅费增加14.48万元、其他交通费增加10.88万元。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为10.1万元，支出决算为10.25万元，完成预算的101.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.92万元，完成预算的61.7%；公务接待费支出决算为4.33万元，完成预算的866%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一、因2016年公车改革，公务用车数量减少，公务用车运行维护费也相应减少，因此决算数据比预算数据低；二、在做2016年预算时，尚未进行公车改革，“三公经费”预算公务用车运行维护费所占比例较公务接待费高，因此在实际工作中，各项考试会议、工作会议及培训产生的接待费用比预算高。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出10.25万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.92万元，占57.8%；公务接待费支出4.33万元，占42.2%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出5.92万元。其中：公务用车运行维护费支出5.92万元，用于公务用车的燃油、维修、保养等，车均运维费5.9万元，较上年增加-18.01万元，主要原因是公车改革，减少了公务用车数量，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出4.33万元。其中：国内公务接待费4.33万元，接待144批次，共接待1,300人次。主要用于2016年各项考试会议、工作会议、培训等。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出317.02万元，比2015年增加-48.67万元，增长-13.3%。
主要原因是：较上年，1、维修（护）费减少5.73万元、公务用车运行维护费减少6.61万元、减少专用设备项金额为56.92万元、减少其他商品和服务支出项金额为13.11万元；2、办公用品增加6.91万元、差旅费增加14.48万元、其他交通费增加10.88万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额4,466.78万元，其中：一、政府采购货物支出4,415.26万元,比2015年增加4,415.26万元，主要原因是：1、为了确保义务教育阶段学生教科书的正常使用，采购了汉语授课及蒙语授课教科书；2、为了本单位员工有更好的工作条件和工作环境，购置了会议视频系统等通用设备。二、政府采购服务支出51.52万元，比2015年增加51.52万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，即其他用车10辆，其他用车主要是2001年至2014年期间，所增加的各类型车辆，截止2016年12月底，实际留存使用1辆公务用车，其余车辆已报废或已交至国资委、公车办；单位价值50万元以上通用设备2套，主要是数据机房里的装饰系统、机房布线系统，价值分别为75.8万元、90.94万元;单位价值100万元以上专用设备2套，主要是数据机房里的电气系统及机房设备系统，价值分别为107.94万元、199.56万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
尚未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：唐艳丽 联系电话：0477-8598838